中共洛陽市中心醫(yī)院委員會(huì)

關(guān)于落實(shí)市委巡察組反饋意見的整改情況

2019年9月3日至11月10日，市委第四巡察組對我院進(jìn)行了常規(guī)巡察以及對藥械采購配送、合作辦醫(yī)、工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的專項(xiàng)巡察。2020年3月18日，市委巡察組向我院反饋了巡察意見。醫(yī)院黨委高度重視，按照市委統(tǒng)籌把握，分類處置，依規(guī)整改，全面整改，從嚴(yán)從快從實(shí)整改的要求，立即行動(dòng)，積極推進(jìn)。通過成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)習(xí)研究，動(dòng)員部署，制定方案，細(xì)化措施，舉一反三，建章立制，認(rèn)真落實(shí)巡察反饋意見，切實(shí)做好問題整改。整改情況如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)整改責(zé)任

院黨委始終扛牢巡察整改主體責(zé)任，統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)，抓班子，帶隊(duì)伍，在解決問題中體現(xiàn)政治擔(dān)當(dāng)。為切實(shí)加強(qiáng)對巡察整改工作的領(lǐng)導(dǎo)，醫(yī)院成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)巡察整改工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。班子成員以身作則，率先垂范，按照一崗雙責(zé)要求，集中力量解決突出問題，確保整改取得到實(shí)效。中層干部和全院職工積極行動(dòng)，自覺主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問題，認(rèn)真對照做好整改。工作中，注重細(xì)化責(zé)任、加強(qiáng)協(xié)調(diào)、嚴(yán)格督辦、責(zé)任追究，讓壓力層層傳導(dǎo)、責(zé)任層層壓實(shí)，形成領(lǐng)導(dǎo)帶頭，上下聯(lián)動(dòng)的良性工作機(jī)制，確保不折不扣的落實(shí)好各項(xiàng)整改任務(wù)。

二、深入學(xué)習(xí)研究，制定整改方案

巡察反饋會(huì)后，院黨委立即組織召開專題黨委擴(kuò)大會(huì)議，學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)研究落實(shí)巡察反饋意見，召開了巡察專題民主生活會(huì)，認(rèn)真對照檢查，深入查找問題，深刻剖析原因，研究整改措施。組織召開全院整改動(dòng)員大會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)巡察組的反饋意見和整改要求，動(dòng)員部署醫(yī)院整改工作。通過深入學(xué)習(xí)研究巡察組反饋的主要問題和提出的整改意見，把問題弄清楚，搞透徹，舉一反三，對點(diǎn)對面，認(rèn)真細(xì)致全面科學(xué)地制定整改方案，同時(shí)建立整改臺賬，明確整改內(nèi)容、整改措施、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、完成時(shí)限等，確保巡察整改積極有效穩(wěn)妥推進(jìn)。

三、問題整改情況

對照巡察組反饋的6個(gè)方面主要問題和問題清單，舉一反三，認(rèn)真梳理，逐條整改。具體問題整改情況如下：

1.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想不到位，貫徹落實(shí)上級決策部署乏力。醫(yī)院黨委學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于衛(wèi)生與健康系列重要講話精神不深入，對“健康中國”戰(zhàn)略和新時(shí)代衛(wèi)生健康新理念學(xué)思踐悟不夠，推動(dòng)“以治病為中心”向“以人民健康為中心”的轉(zhuǎn)變遲滯被動(dòng)，輕忽健康促進(jìn)、疾病預(yù)防等社會(huì)公益效益的發(fā)揮，特別是對全市衛(wèi)生與健康大會(huì)強(qiáng)調(diào)的“最關(guān)鍵的是要牢固樹立大衛(wèi)生、大健康的理念”沒有引起足夠的重視，在推進(jìn)分級診療、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、健康宣傳教育等醫(yī)改惠民政策落實(shí)落細(xì)方面有差距。政治理論學(xué)習(xí)不系統(tǒng)、不深入，學(xué)習(xí)傳達(dá)上級新精神新部署新要求不夠及時(shí)主動(dòng) 。

整改情況：（1）持續(xù)推動(dòng)學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想往深里走、往實(shí)里走、往心里走，制定了年度學(xué)習(xí)計(jì)劃，每月適時(shí)增加新內(nèi)容跟進(jìn)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持黨委中心組、黨支部、黨小組和科室分別組織學(xué)習(xí)，同時(shí)加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，黨支部書記和中層干部對分包科室學(xué)習(xí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查。把政治學(xué)習(xí)納入科室績效考評，增加占比分值，每月考評，責(zé)任壓實(shí)，促使科室主動(dòng)學(xué)習(xí)、自覺學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)政治學(xué)習(xí)引領(lǐng)科室工作，促進(jìn)黨建工作開展與科室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)有機(jī)結(jié)合。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九屆四中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記視察河南重要講話和在全國衛(wèi)生與健康大會(huì)講話，學(xué)習(xí)省委省政府加快洛陽副中心城市建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)精神，并結(jié)合現(xiàn)階段疫情防控形勢和醫(yī)院發(fā)展建設(shè)具體工作進(jìn)行專題討論，黨委領(lǐng)導(dǎo)班子開展“強(qiáng)使命、找差距、明舉措、勇?lián)?dāng)”集中學(xué)習(xí)研討，結(jié)合工作實(shí)際進(jìn)行交流發(fā)言。通過院黨委會(huì)、院周會(huì)、院務(wù)會(huì)、院黨務(wù)干部會(huì)議組織學(xué)習(xí)貫徹省委、省政府和市委、市政府的重大決策部署和會(huì)議精神，黨委班子成員模范帶頭，自覺把開展這次集中學(xué)習(xí)研討活動(dòng)作為一種政治責(zé)任來擔(dān)當(dāng)，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、真抓實(shí)做。通過學(xué)習(xí)，統(tǒng)一了全院干部職工的思想，提高了政治站位，“以人民健康為中心”的觀念得到了強(qiáng)化，作風(fēng)發(fā)生了轉(zhuǎn)變，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)服務(wù)意識進(jìn)一步增強(qiáng)，自覺把“四個(gè)意識”落實(shí)到治院興院各個(gè)方面，牢固樹立了“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。（2）堅(jiān)持對“五星支部”創(chuàng)建情況進(jìn)行考核，組織黨建工作檢查，各支部先自查，后總支“推磨式”互查，檢查結(jié)果上報(bào)黨辦，進(jìn)行點(diǎn)評、通報(bào)、整改，考評結(jié)果與支部年底評先掛鉤。（3）推進(jìn)“進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃”和“患者滿意提升工程”，持續(xù)開展“亮爭”和志愿服務(wù)活動(dòng)。每月總結(jié)上報(bào)“亮爭”活動(dòng)，目前已上報(bào)各級各類先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人45個(gè)（名）；組織醫(yī)療專家、醫(yī)護(hù)志愿者開展線上、線下疫情防控科普宣傳，到政府機(jī)關(guān)、企業(yè)等單位組織健康培訓(xùn)15場次，提高群眾防病和對疫情的防護(hù)能力；開通疫情心理疏導(dǎo)熱線，組織35名志愿者開展心理疏導(dǎo)工作，并深入臨床一線對醫(yī)務(wù)人員及患者進(jìn)行心理疏導(dǎo)；護(hù)理心理疏導(dǎo)組在醫(yī)院官微推送4期“醫(yī)護(hù)疫聲”心理解壓方法；組織線上“白衣天使、您的心靈我來守護(hù)”心理健康微課堂。（4）積極推動(dòng)分級診療和醫(yī)療資源向基層下沉工作，讓更多的居民就近享受到三甲醫(yī)院名醫(yī)專家優(yōu)質(zhì)診療服務(wù)，醫(yī)院分別與洛陽市第九人民醫(yī)院、和光園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、洛陽市第八人民醫(yī)院聯(lián)合成立專家工作室。按照市委、市政府加快推進(jìn)洛陽中原城市群副中心建設(shè)的部署和要求，與吉利區(qū)人民醫(yī)院深度合作，按照分院區(qū)的模式逐步結(jié)為服務(wù)、責(zé)任、管理共同體，5月份開始安排10名專家開展常態(tài)化坐診。對辛店衛(wèi)生院及所屬貧困村進(jìn)行義診 ，“發(fā)熱之聲”巡講團(tuán)，在伊濱區(qū)、洛龍區(qū)開展講座6場，培訓(xùn)300余名鄉(xiāng)醫(yī)。落實(shí)"救在身邊"全民健康急救培訓(xùn)活動(dòng)，為中建二局、交警等進(jìn)行心肺復(fù)蘇培訓(xùn)。（5）正在實(shí)施的新績效考核方案，嚴(yán)格落實(shí)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)三級公立醫(yī)院績效考核工作的意見》要求，重點(diǎn)對醫(yī)療質(zhì)量、運(yùn)營效率、持續(xù)發(fā)展、滿意度評價(jià)4個(gè)方面進(jìn)行考核，堅(jiān)持維護(hù)公益性、調(diào)動(dòng)積極性、提升獲得感。

2.醫(yī)院黨委研究討論重大問題機(jī)制不健全，黨委會(huì)議決策事項(xiàng)和范圍不明確，把方向、管大局、作決策、促改革、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不充分。

整改情況：3月27日醫(yī)院黨委領(lǐng)導(dǎo)班子召開市委巡察反饋問題整改專題民主生活會(huì)，查找問題和思想根源，定措施列臺賬進(jìn)行逐條整改。嚴(yán)格落實(shí)黨委議事規(guī)則，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定、少數(shù)服從多數(shù)原則，議題提前報(bào)批。堅(jiān)持每周五召開黨委會(huì)，研究涉及醫(yī)院發(fā)展“三重一大”問題和職工切身利益的事項(xiàng)。4月份，黨委會(huì)研究通過黨委2020年工作計(jì)劃，研究了第一季度黨風(fēng)廉政和行風(fēng)建設(shè)、意識形態(tài)、扶貧工作等，并對下一步工作進(jìn)行了安排部署。

3.醫(yī)院黨委對意識形態(tài)工作的極端重要性認(rèn)識不足，責(zé)任制落實(shí)不力，意識形態(tài)工作未納入領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部目標(biāo)管理，陣地管理偏虛偏軟。

整改情況：（1）認(rèn)真落實(shí)醫(yī)院制定的《進(jìn)一步加強(qiáng)意識形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施意見的通知》要求，分別召開黨委會(huì)和黨總支、黨支部書記工作會(huì)議，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)意識形態(tài)工作，明確按照分工履行責(zé)任，加強(qiáng)日常監(jiān)管，加大對所管轄的黨員干部、科室職工意識形態(tài)領(lǐng)域工作的管理和引導(dǎo)，邀請黨校教授來院做國家安全形勢報(bào)告、意識形態(tài)專題講座，使大家充分認(rèn)識到此項(xiàng)工作的重要性。（2）完善制度建設(shè)和工作機(jī)制，修訂完善《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范宣傳工作及輿情防范管理的通知》及《關(guān)于加強(qiáng)各類報(bào)告會(huì)、研討會(huì)、講座論壇等活動(dòng)管理的規(guī)定》文件，明確主辦科室對各類學(xué)術(shù)交流活動(dòng)意識形態(tài)工作負(fù)主體責(zé)任。（3）成立宣傳工作與輿情管理領(lǐng)導(dǎo)小組，對新聞宣傳的組織工作、媒體采訪接待流程、醫(yī)院網(wǎng)站和官微等新媒體管理和審核制度，各類宣傳品、各科室微信平臺、工作微信群的管理，提出了具體要求和管理規(guī)定。（4）充分發(fā)揮先進(jìn)典型示范引領(lǐng)作用，弘揚(yáng)正能量，此次抗擊新冠肺炎疫情中，涌現(xiàn)出一批先進(jìn)典型與感人事跡，感染科主任張國強(qiáng)、副主任李國濤，護(hù)士長賈玉枝等人的先進(jìn)事跡被新華網(wǎng)、河南電視臺、河南日報(bào)等媒體廣泛報(bào)道。截至目前已先后推出了37名先進(jìn)人物（集體），在院報(bào)、微信平臺、醫(yī)院官網(wǎng)等宣傳抗疫先進(jìn)典型感人事跡100余次。（5）開展“不負(fù)韶華激揚(yáng)青春志·薪火相傳建功新時(shí)代”為主題的抖音短視頻大賽和“我與中心醫(yī)院的故事”征文活動(dòng)，進(jìn)一步激發(fā)廣大職工愛黨愛院熱情，弘揚(yáng)和踐行“敬佑生命、救死扶傷、甘于奉獻(xiàn)、大愛無疆”的崇高職業(yè)精神。

4.全面從嚴(yán)治黨壓力傳導(dǎo)不到位，監(jiān)督管理寬松軟問題較突出。黨員干部日常教育管理失位缺位，服務(wù)簡單生冷等醫(yī)德醫(yī)風(fēng)問題時(shí)有發(fā)生。

整改情況：（1）4月份組織全院開展了“黨紀(jì)行規(guī)學(xué)習(xí)整頓月”活動(dòng)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》《醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)作風(fēng)“九不準(zhǔn)”》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)從業(yè)人員行為規(guī)范》、《全院優(yōu)質(zhì)服務(wù)規(guī)范與處罰細(xì)則》等黨紀(jì)行規(guī)，修訂醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)“一票否決”考評項(xiàng)目，對照條款檢視問題找差距，對巡察組點(diǎn)名問題較多的科室，在落實(shí)扣罰規(guī)定的同時(shí)，約談責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，點(diǎn)名道姓給予批評。監(jiān)察室、糾風(fēng)辦人員跟蹤問效、督查落實(shí)，確?；顒?dòng)不走過場。（2）5月份在全院開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“拉網(wǎng)式”排查，并跟進(jìn)制定防控措施，從職能科室到醫(yī)療科室以及后勤班組，確保一人不漏、不留死角。（3）每月召開總支、支部紀(jì)檢委員工作會(huì)議，傳達(dá)中央、省委、市委有關(guān)從嚴(yán)治黨和加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、醫(yī)療行風(fēng)建設(shè)的指示精神，以會(huì)代訓(xùn)，集中學(xué)習(xí)政治理論、紀(jì)律規(guī)矩和業(yè)務(wù)常識，提高監(jiān)督能力。發(fā)放院紀(jì)委文件和學(xué)習(xí)資料，規(guī)范了支部紀(jì)檢工作流程、職責(zé)。監(jiān)察室發(fā)揮“紀(jì)檢委員工作微信群”的便捷通暢作用，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)以案促改案例。（4）三、四月份，針對巡察反饋問題整改和市紀(jì)委監(jiān)委查案辦案情況，開展以案促改廉潔教育和談話提醒等活動(dòng)，對重點(diǎn)人實(shí)現(xiàn)“一對一”談話。

5.執(zhí)行民主集中制不嚴(yán)格。 部分“三重一大”決策發(fā)揚(yáng)民主不充分、聽取意見不全面。

整改情況：（1）醫(yī)院黨委認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)要求，修訂完善了醫(yī)院章程，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制。（2）修訂完善了《黨委議事規(guī)則》《院長辦公會(huì)議事規(guī)則》，進(jìn)一步落實(shí)院黨委會(huì)議和院長辦公議事決策程序，堅(jiān)持民主集中制，重大問題事前溝通，廣泛征求職工意見建議，科學(xué)決策，接受監(jiān)督。目前，涉及醫(yī)院發(fā)展重大問題、學(xué)科建設(shè)、人才隊(duì)伍培養(yǎng)、績效分配等“三重一大”方面問題均事先提交審批，黨委成員會(huì)前先期醞釀，形成初步意見后上會(huì)討論。

6.醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子黨建引領(lǐng)發(fā)展理念樹得不牢，黨建工作與業(yè)務(wù)工作結(jié)合不緊，績效考核黨建考評未融合。基層黨支部參與科室重大問題決策機(jī)制不完善。

整改情況：（1）目前已經(jīng)制定績效考核方案，把黨建工作納入各科室績效考評中，增加占比分值，每月考評，規(guī)定黨支部書記、支委成員或黨小組長必須進(jìn)入科室績效分配小組，績效分配小組成員經(jīng)科室討論通過后，報(bào)所在黨支部書記簽字，再向醫(yī)院績效辦報(bào)備。同時(shí)，明確參與科室評先推薦、職稱晉升評聘、人員外出進(jìn)修學(xué)習(xí)等工作；（2）堅(jiān)持實(shí)行黨委（支委）成員聯(lián)系基層黨組織（總支、支部、黨小組）和中層干部聯(lián)系科室制度，指導(dǎo)、督促落實(shí)上級黨委決議決策和醫(yī)院工作部署，幫助協(xié)調(diào)解決問題。院領(lǐng)導(dǎo)多次到科室進(jìn)行調(diào)研工作，堅(jiān)持每周二院長查房制度，組織中層干部、支部書記到科室進(jìn)行督導(dǎo)，檢查落實(shí)黨組織、黨員干部在業(yè)務(wù)發(fā)展、診療服務(wù)和疫情防控中的作用發(fā)揮。

7.懂黨建、愛黨建、熟悉黨建業(yè)務(wù)的專職黨務(wù)干部配備不足，基層支部書記教育培訓(xùn)不到位，

整改情況：（1）加強(qiáng)黨務(wù)干部培訓(xùn)。通過舉辦院內(nèi)培訓(xùn)班和參加上級組織的培訓(xùn)，提升黨務(wù)干部工作能力和水平。先后兩次對全院黨務(wù)干部進(jìn)行集中培訓(xùn)。(2)健全支部班子，對因調(diào)整工作崗位空缺的1名支部書記及 4名支委及時(shí)給與補(bǔ)充，將黨性強(qiáng)、素質(zhì)高、作風(fēng)正、熱愛黨務(wù)工作，有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)能力的同志選進(jìn)支部班子。同時(shí)，通過談心談話、參加上級和醫(yī)院組織的各種活動(dòng)和交任務(wù)、壓擔(dān)子等多種形式，加強(qiáng)對新上崗黨務(wù)干部的培訓(xùn)，提升履職能力。（3） 按照不低于職工總數(shù)的0.5%的比例應(yīng)配齊配強(qiáng)專職黨務(wù)工作人員13人，全院專職黨務(wù)工作人員實(shí)有11人，目前已挑選一名綜合素質(zhì)較高的研究生調(diào)至黨辦工作，今年計(jì)劃再招聘一名研究生。（4）正在按程序進(jìn)行干部備案，待上級批準(zhǔn)后，下一步將按照加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)有關(guān)要求對黨務(wù)干部進(jìn)行配備。（5）進(jìn)一步優(yōu)化基層黨組織設(shè)置，近期計(jì)劃對黨員人數(shù)較多的基層黨支部再進(jìn)行優(yōu)化，落實(shí)黨支部建在科上，更好發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用。

8.在醫(yī)療專家、學(xué)科帶頭人和優(yōu)秀青年醫(yī)務(wù)人員中發(fā)展黨員力度不夠。

整改情況：（1）召開黨總支、黨支部書記會(huì)議對巡察整改工作進(jìn)行安排部署，強(qiáng)化責(zé)任抓落實(shí)，通報(bào)黨員發(fā)展中的問題，要求對照問題認(rèn)真整改。（2）制定了《領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系高層次人才工作制度》，要求院黨委成員聯(lián)系高層人才，關(guān)心關(guān)注其思想、工作情況和政治上進(jìn)步。（3）在今年黨委工作計(jì)劃中，強(qiáng)化了黨員發(fā)展工作，要求堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位，嚴(yán)格落實(shí)發(fā)展黨員“雙推雙評三全程”辦法，加強(qiáng)政治引領(lǐng)和政治吸納，對發(fā)展醫(yī)療專家、學(xué)科帶頭人、優(yōu)秀青年醫(yī)務(wù)人員入黨，不斷優(yōu)化黨員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，落實(shí)“雙培養(yǎng)”機(jī)制提出了要求，將發(fā)展黨員“雙培養(yǎng)”工作納入醫(yī)院“五星支部“考核和各總支、支部述職考核評議的重點(diǎn)內(nèi)容。各支部深入學(xué)習(xí)《關(guān)于加強(qiáng)新形勢下發(fā)展黨員和黨員管理工作的意見》，定期討論學(xué)科帶頭人、醫(yī)學(xué)專家和優(yōu)秀青年醫(yī)務(wù)人員的思想狀況，有針對性地制定培養(yǎng)幫助措施，主動(dòng)開展談心談話，積極動(dòng)員、引導(dǎo)和吸納醫(yī)療專家、學(xué)科帶頭人積極向黨組織靠攏。目前各支部上報(bào)學(xué)科帶頭人、醫(yī)療專家、優(yōu)秀青年醫(yī)務(wù)人員擬培養(yǎng)計(jì)劃共39名。

9. 三會(huì)一課制度落實(shí)不到位，領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活制度執(zhí)行不嚴(yán)格。

整改情況： 堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系基層黨組織制度，指導(dǎo)督促并參加所聯(lián)系的黨組織的各種活動(dòng)，同時(shí)參加自己所在黨小組、黨支部的組織生活。修訂印發(fā)了《領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系支部、科室制度》，明確規(guī)定每名領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系1個(gè)支部和1-2個(gè)業(yè)務(wù)科室，定期參加支部、科室活動(dòng)，指導(dǎo)督促落實(shí)上級黨委決議決策和醫(yī)院工作部署以及“三會(huì)一課” 制度，幫助協(xié)調(diào)解決問題。 近期，分別召開了市委巡視問題反饋整改專題民主生活會(huì)和“強(qiáng)使命、找差距、明措施、勇?lián)?dāng)”集中研討學(xué)習(xí)，班子成員也分別參加了自己所在黨小組的各種組織活動(dòng)。

10.醫(yī)院定編定崗工作不到位。內(nèi)部“三定”方案不完善，科室自行聘用人員等隨意用人問題多發(fā)，照顧性安排醫(yī)院子弟和關(guān)系戶 。

整改情況：（1）逐步建立健全全成本核算，開始實(shí)施新績效核算方案，對臨床醫(yī)技人員數(shù)量起到了調(diào)控作用。（2）按照新制定的《洛陽市中心醫(yī)院公開招聘人員暫行規(guī)定》，2020年醫(yī)院用人計(jì)劃于去年11月經(jīng)各科室申報(bào)，各主管科室、主管領(lǐng)導(dǎo)審核，院長辦公會(huì)、院黨委會(huì)研究確定了年度用人計(jì)劃，醫(yī)院嚴(yán)格按照市人社局、市衛(wèi)健委等上級部門的相關(guān)規(guī)定，制定招聘具體方案和程序，實(shí)行公開招聘，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察部門全程監(jiān)管，并接受上級部門監(jiān)督檢查。目前醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行此項(xiàng)規(guī)定，同時(shí)，向各科室和職工宣傳上級政策和醫(yī)院新制定的規(guī)定，使其理解支持此項(xiàng)工作。

11.行政科室超編設(shè)置，中層干部選聘調(diào)整未及時(shí)向主管部門備案，違規(guī)設(shè)崗和超職數(shù)配備問題比較突出。

整改情況：（1）報(bào)市衛(wèi)健委、組織部和人社局審核同意，經(jīng)院黨委會(huì)研究、市衛(wèi)健委考核，3月30日確定第一批可補(bǔ)充備案的中層干部15人，已上報(bào)待審批。（2）與市衛(wèi)健委、市委編辦溝通，積極推進(jìn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的備案工作。（3）逐漸消化超編干部。根據(jù)工作需要，采取整合相關(guān)科室職能，縮減科室設(shè)置，逐漸消化干部超編職數(shù)。

12.干部選拔任用導(dǎo)向有偏差。強(qiáng)調(diào)學(xué)歷和職稱,忽視德能綜合考量。

整改情況：（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)《事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行規(guī)定》和《公立醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，制定了《洛陽市中心醫(yī)院中層干部選拔任用管理辦法（試行）》，樹立正確選人用人導(dǎo)向，全面考察其德、能、勤、績、廉，著重了解政治素質(zhì)、作風(fēng)品行、廉潔自律等情況，明確了干部考核評價(jià)和退出的管理規(guī)定，并嚴(yán)格按規(guī)定組織實(shí)施。（2）加強(qiáng)試用期干部的管理和考核，醫(yī)療、教學(xué)科研副主任實(shí)行任期3年，期滿重新選拔后任職，建立干部能上能下的機(jī)制，此規(guī)定已納入醫(yī)院制定的中層干部選拔任用規(guī)定。

13.干部調(diào)整交流機(jī)制不健全,部分中層干部兼職過多,有些重點(diǎn)崗位長期不輪崗。

整改情況：根據(jù)中共中央辦公廳《推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部能上能下若干規(guī)定（試行）》等相關(guān)要求，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，制定了《洛陽市中心醫(yī)院中層干部交流工作規(guī)定（試行）》，已在院內(nèi)公示，下一步將按規(guī)定組織實(shí)施。同時(shí)將按照《公立醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行辦法》，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，規(guī)范干部兼職問題。

14.作風(fēng)建設(shè)不嚴(yán)實(shí),壓力傳導(dǎo)不到位, 超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具等違規(guī)違紀(jì)問題禁而不止。

整改情況：（1）2020年4月9日醫(yī)院印發(fā)《洛陽市中心醫(yī)院全面預(yù)算管理辦法（試行）》，并組織相關(guān)科室召開專題會(huì)議進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)，對于超出預(yù)算支出，嚴(yán)格按照文件上會(huì)、審簽等管理辦法執(zhí)行。（2）已修訂下發(fā)《醫(yī)院差旅費(fèi)報(bào)銷辦法》，并嚴(yán)格按要求執(zhí)行，對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出的審批流程和完善簽字手續(xù)，杜絕違規(guī)違紀(jì)問題發(fā)生。（4）超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具問題，超出部分按照規(guī)定已經(jīng)退還。

15.公務(wù)接待隨意性較大,審批手續(xù)不完善,存在超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象。

整改情況：醫(yī)院修訂印發(fā)了《公務(wù)接待管理規(guī)定》，進(jìn)一步明確公務(wù)接待范圍、原則、審批流程、標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用預(yù)算、報(bào)銷、公開公示、監(jiān)督管理等。醫(yī)院公務(wù)接待實(shí)行分級分類和集中管理，接待申請實(shí)行三級審批制度，嚴(yán)格限制公務(wù)接待范圍，對能夠合并的公務(wù)接待統(tǒng)籌安排，禁止異地沒有特別需要的一般性學(xué)習(xí)交流、考察調(diào)研等，堅(jiān)決杜絕無公函接待。嚴(yán)格接待經(jīng)費(fèi)管理，實(shí)行預(yù)算管理，合理限定接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額，加強(qiáng)接待費(fèi)用開支管理，嚴(yán)把接待標(biāo)準(zhǔn)。派出單位公函、接待申請審批單、公務(wù)接待清單、財(cái)務(wù)票據(jù)一并作為接待費(fèi)用報(bào)銷憑證，嚴(yán)格審核報(bào)銷。定期公開公務(wù)接待的制度規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)費(fèi)支出、接待場所、接待項(xiàng)目等有關(guān)情況，主動(dòng)接受職工監(jiān)督。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察部門對公務(wù)接待的監(jiān)督等。

16.醫(yī)院會(huì)議多、時(shí)間長、主題不突出；領(lǐng)導(dǎo)干部一線調(diào)研少，與黨員干部談心談話不夠。

整改情況：（1）在會(huì)風(fēng)方面，修訂完善了醫(yī)院《會(huì)風(fēng)會(huì)紀(jì)制度》，堅(jiān)持必要、精簡、節(jié)約、高效的原則，嚴(yán)格控制會(huì)議次數(shù)、會(huì)議規(guī)模和會(huì)議時(shí)間。嚴(yán)格實(shí)行院領(lǐng)導(dǎo)主要工作預(yù)安排等制度，除每月計(jì)劃安排的例行和定期召開的會(huì)議外，臨時(shí)召開會(huì)議必須由會(huì)議主辦部門按程序報(bào)批。嚴(yán)格控制會(huì)議時(shí)間，一般情況下正常的院周會(huì)總體時(shí)間控制在一個(gè)小時(shí)以內(nèi)，季度或年終總結(jié)會(huì)控制在一個(gè)半小時(shí)以內(nèi)，領(lǐng)導(dǎo)講話每人控制在15分鐘以內(nèi)。院黨委會(huì)、院長辦公會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)議、院務(wù)會(huì)等醫(yī)院行政管理院級會(huì)議，分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開的專題辦公會(huì)，跨部門工作會(huì)議，需要院領(lǐng)導(dǎo)參加或100人以上規(guī)模或預(yù)算經(jīng)費(fèi)開支較大的學(xué)術(shù)會(huì)議等參照執(zhí)行。每次會(huì)議會(huì)前確定會(huì)議議題，明確會(huì)議主要任務(wù)，圍繞議題做好會(huì)議材料準(zhǔn)備和會(huì)前溝通，杜絕議而不決，效率低下。嚴(yán)格會(huì)議組織紀(jì)律，對違反會(huì)紀(jì)人員給予通報(bào)批評，按情形分別給予處罰，并納入績效考核。嚴(yán)格議定事項(xiàng)督辦，確保會(huì)議決定及時(shí)落地。（2）針對領(lǐng)導(dǎo)干部一線調(diào)研少，與黨員干部談心談話不夠問題。一是修訂印發(fā)了《領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系支部、科室制度》；二是嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部談心談話制度。明確規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部每年至少保障有三分之一的工作時(shí)間用于聯(lián)系一線工作。每名領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系1個(gè)支部和1-2個(gè)業(yè)務(wù)科室，定期參加支部、科室活動(dòng)，督促學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)國家相關(guān)法律、法規(guī)以及醫(yī)院文件、會(huì)議精神和各項(xiàng)規(guī)章制度，指導(dǎo)科室做好政治思想、運(yùn)營管理等工作。

17.部分工程建設(shè)和設(shè)備購置規(guī)劃立項(xiàng)不科學(xué),調(diào)研論證不充分、聽取職工意見建議不全面,倉促?zèng)Q策造成資源浪費(fèi)或資產(chǎn)閑置。

整改情況：（1）醫(yī)院成立基建項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)院2019年171號文件，對于新建大型項(xiàng)目和擴(kuò)建項(xiàng)目，委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位編寫可行性研究報(bào)告，上報(bào)相關(guān)部門審批。對于院內(nèi)裝修改造項(xiàng)目，自行編制論證報(bào)告，提請醫(yī)院論證，必須經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)或論證通過后方可實(shí)施。（2）修訂完善醫(yī)院《基建工程管理辦法》《基建工程項(xiàng)目合同簽批管理工作流程》《基建工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更工作流程》《基建工程項(xiàng)目工程款支付工作流程》。（3）嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院招標(biāo)采購制度，醫(yī)院紀(jì)檢部門全程監(jiān)督，做到項(xiàng)目公開、陽光操作。（4）醫(yī)院紀(jì)檢部門對基建工程管理人員開展經(jīng)常性的黨風(fēng)行風(fēng)廉政教育，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，對工程款的支付跟進(jìn)審核。（5）定期召開基建工程協(xié)調(diào)會(huì)和專項(xiàng)例會(huì)，協(xié)調(diào)工程進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，落實(shí)整改。（6）安排專人對基建項(xiàng)目檔案及時(shí)收集歸檔，規(guī)范化管理。（7）完善醫(yī)用設(shè)備申購、論證、審批管理等相關(guān)制度，組織學(xué)習(xí)并嚴(yán)格落實(shí)。

18.優(yōu)質(zhì)診療資源下沉不夠。醫(yī)聯(lián)體建設(shè)和分級診療落地不實(shí),“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”推進(jìn)緩慢,遠(yuǎn)程會(huì)診覆蓋有限。

整改情況：（1）黨委班子帶頭深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平關(guān)于公立醫(yī)院要牢牢把公益屬性寫在衛(wèi)生事業(yè)旗幟上的指示精神，以及學(xué)習(xí)理解市委李亞書記在全市衛(wèi)生健康大會(huì)和洛陽副中心城市建設(shè)會(huì)上的有關(guān)講話，推動(dòng)《河南省關(guān)于推進(jìn)分級診療制度建設(shè)的實(shí)施意見》《洛陽市分級診療實(shí)施方案》落地見效。黨委會(huì)和院長辦公會(huì)多次研究規(guī)劃分級診療制度落地、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)等具體工作，明確優(yōu)質(zhì)資源下沉的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、方式方法、目標(biāo)任務(wù)。（2）完善頂層設(shè)計(jì)，建立資源下沉常態(tài)工作機(jī)制。成立分級診療辦公室，醫(yī)務(wù)、護(hù)理、信息中心等科室密切配合，將分級診療工作納入醫(yī)院重點(diǎn)工作，每季度編發(fā)簡報(bào)，考評督促主要科室共同規(guī)劃、推進(jìn)相關(guān)政策措施落地。（3）學(xué)習(xí)借鑒外地經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本市、本院特點(diǎn)，調(diào)整完善《洛陽市中心醫(yī)院醫(yī)療集團(tuán)工作實(shí)施方案》，對醫(yī)聯(lián)體工作任務(wù)目標(biāo)、成員組成、內(nèi)涵建設(shè)進(jìn)行“再定位、再發(fā)展”。圍繞助力加快推進(jìn)洛陽副中心城市建設(shè)工作，4月17日，按照市政府要求，我院對口支援吉利區(qū)人民醫(yī)院簽約暨吉利分院揭牌。逐步建立長效幫扶機(jī)制，以探索符合洛陽特色的醫(yī)聯(lián)體建設(shè)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，不斷完善醫(yī)聯(lián)體的功能和內(nèi)涵。（4）根據(jù)基層縣級醫(yī)院、衛(wèi)生院、城市社區(qū)服務(wù)中心等基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)各自特點(diǎn)，分類精準(zhǔn)為基層醫(yī)院量身制定學(xué)科建設(shè)和人才培養(yǎng)方案。對偏遠(yuǎn)地區(qū)縣醫(yī)院、中醫(yī)院開展“學(xué)術(shù)論壇、專家巡講團(tuán)、業(yè)務(wù)帶教、學(xué)科共建”等幫扶活動(dòng)。自4月初以來，微創(chuàng)、發(fā)熱論壇已在各縣區(qū)開展12場學(xué)術(shù)活動(dòng)，計(jì)劃年內(nèi)在洛寧、欒川等地再舉辦15—20場學(xué)術(shù)論壇；在新安縣人民醫(yī)院、欒川中醫(yī)院開設(shè)聯(lián)合病房，進(jìn)行坐診、手術(shù)指導(dǎo)、義診、篩查等活動(dòng)。從5月11日起，每周派出10名高年資專家到吉利院區(qū)開展常態(tài)化坐診。利用村醫(yī)例會(huì)舉辦“適宜技術(shù)”培訓(xùn)班對伊濱區(qū)五家衛(wèi)生院進(jìn)行輪訓(xùn)。在社區(qū)、醫(yī)聯(lián)體單位開展專家工作室建設(shè)，今年新增4家12個(gè)專業(yè)。（5）互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)除在洛寧、偃師、孟津、新安縣繼續(xù)推進(jìn)外，疫情期間重點(diǎn)開展互聯(lián)網(wǎng)問診功能建設(shè)與運(yùn)行，接受免費(fèi)問診服務(wù)1000余例；結(jié)合疫情特點(diǎn)開展線上“新冠疫情防治直播” 15場，圍繞洛陽市“救在身邊”活動(dòng)，為中建二局、中鐵五局、西工區(qū)各辦事處，線下培訓(xùn)16場。世界家庭醫(yī)生日期間，分別為辛店、龍門、李村義診6場，為廣大居民傳播了健康理念和疾病防治知識。

19.為民服務(wù)措施不夠?qū)?。?就診“一卡通”終端設(shè)計(jì)便民服務(wù)理念考慮不足,退卡退費(fèi)手段單一。

整改情況：(1)目前醫(yī)院已經(jīng)實(shí)現(xiàn)身份證實(shí)名制、醫(yī)?？?、自助機(jī)微信支付寶掃碼、公眾號線上支付、處方單直接掃碼支付，二代醫(yī)保卡直接自助機(jī)掛號繳費(fèi)等多元化支付方式。（2）已開通洛醫(yī)通小程序、居民電子健康卡小額支付功能；（3）醫(yī)院加大多種支付方式宣傳力度，優(yōu)化退費(fèi)流程，實(shí)現(xiàn)自助機(jī)支付平臺、手機(jī)支付原路退回，減少患者退費(fèi)不便。（4）醫(yī)院調(diào)取卡內(nèi)有余額的“一卡通”使用患者的聯(lián)系方式，通知患者盡快持卡來院結(jié)清余額。

20.藥械采購配送方面黨委及班子主體責(zé)任履行不到位，缺乏黨建引領(lǐng)，廉政風(fēng)險(xiǎn)突出。醫(yī)院黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用弱化，個(gè)別黨員干部紀(jì)律規(guī)矩意識淡薄，在貫徹落實(shí)黨的衛(wèi)生健康方針政策及市委要求上存在較大偏差。

整改情況：（1）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)業(yè)務(wù)發(fā)展，把基層黨建工作納入科室每月績效考評。（2）強(qiáng)化黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，落實(shí)“三重一大”決策制度。醫(yī)療器械采購、遴選、招標(biāo)須明確準(zhǔn)入門檻，使用科室提交申請，經(jīng)醫(yī)學(xué)裝備、醫(yī)用耗材管理委員會(huì)論證通過。藥事相關(guān)重大事項(xiàng)經(jīng)藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)討論通過后，提交院長辦公會(huì)、黨委會(huì)研究決定。醫(yī)院所有藥械采購活動(dòng)按規(guī)定通過河南省醫(yī)藥招標(biāo)采購平臺進(jìn)行陽光采購。（3）在全院開展“黨紀(jì)行規(guī)學(xué)習(xí)整頓月”活動(dòng)，開展紀(jì)律規(guī)矩教育，重溫職業(yè)道德規(guī)范與操守，不觸碰“紅線”，同時(shí)梳理藥械采購配送方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善崗位風(fēng)險(xiǎn)防控措施?；顒?dòng)開展以來，紀(jì)委已對藥學(xué)部、醫(yī)學(xué)裝備科、招標(biāo)采購中心等黨風(fēng)廉政建設(shè)重點(diǎn)科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政提醒談話。（4）根據(jù)《關(guān)于印發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材管理辦法（試行）的通知》，修訂完善相關(guān)制度，調(diào)整耗材管理委員會(huì)人員組成，明確相應(yīng)職責(zé)，院長任醫(yī)用耗材管理委員會(huì)主任委員，堅(jiān)持集體決策原則。（5）醫(yī)用耗材管理委員會(huì)對全院醫(yī)用耗材進(jìn)行監(jiān)督管理，定期抽調(diào)耗材管理專家?guī)斐蓡T組織召開耗材專題會(huì)議，對高值醫(yī)用耗材的使用情況進(jìn)行合理性分析評價(jià)，結(jié)果通報(bào)公示。

21.工程項(xiàng)目建設(shè)管理存在較大廉政風(fēng)險(xiǎn)。沒有建立規(guī)范有效的項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督機(jī)制。

整改情況：（1）院紀(jì)委在履行紀(jì)檢監(jiān)督責(zé)任的同時(shí)，通過壓實(shí)院分管領(lǐng)導(dǎo)的“一崗雙責(zé)”、所在總支（支部）的組織監(jiān)督和職能科室的行政監(jiān)督等職責(zé)，傳導(dǎo)壓力，讓監(jiān)督成為相關(guān)責(zé)任人的共同責(zé)任。（2）院紀(jì)委約談了后勤監(jiān)管服務(wù)科負(fù)責(zé)人，督促落實(shí)整改。牽頭組織內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)相結(jié)合對所有基建工程項(xiàng)目開展合規(guī)性審計(jì)。 （3）我院已被市紀(jì)委監(jiān)委列入監(jiān)察權(quán)試點(diǎn)單位，監(jiān)察機(jī)構(gòu)設(shè)置及人事配備由市紀(jì)委組織部、市編辦和醫(yī)院共同推進(jìn)完成。（4）制定修訂完善工程建設(shè)、招標(biāo)采購方面的相關(guān)制度和流程。（5）院紀(jì)委加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度，簽訂廉潔承諾書。5月修訂完善崗位風(fēng)險(xiǎn)防控措施，針對收集到的意見和建議，開展“一對一”廉政及風(fēng)險(xiǎn)防控談話工作。

22.部分項(xiàng)目存在應(yīng)招未招、招標(biāo)不規(guī)范等問題。由主管院長和職能科室負(fù)責(zé)人組成的評標(biāo)委會(huì)相對固定，容易被“圍獵”； 投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)預(yù)審不嚴(yán)格,代理人只要有授權(quán)書就能競標(biāo),導(dǎo)致借用資質(zhì)、圍標(biāo)串標(biāo)現(xiàn)象多發(fā)。

整改情況：（1）修訂完善招標(biāo)采購流程，組織學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)。組織科室兩名同志參加招投標(biāo)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),提高專業(yè)技能； 組織信息科、醫(yī)學(xué)裝備科、后勤監(jiān)管科、保衛(wèi)科、科研科、審計(jì)科等相關(guān)科室學(xué)習(xí)最新修訂的《洛陽市中心醫(yī)院招標(biāo)采購管理辦法及實(shí)施細(xì)則》，并征集大家意見和建議。（2）制定《采購評審專家和評審專家?guī)旃芾磙k法》《供應(yīng)商資格管理辦法》《采購項(xiàng)目備案登記管理辦法》《醫(yī)用耗材代理商變更管理辦法》，并嚴(yán)格施行。（3）原招標(biāo)代理公司僅有一家，代理服務(wù)業(yè)務(wù)不全面，同時(shí)存在廉政風(fēng)險(xiǎn)。2020年5月通過公開招標(biāo)，遴選了六家招投標(biāo)代理公司為醫(yī)院開展全方位的代理服務(wù)工作。目前正處于和各招標(biāo)代理公司簽訂合同階段，合同簽訂后即可施行。（4）制定《基建工程管理辦法》，明確基建工程合同簽批管理、設(shè)計(jì)變更、工程款支付工作流程，加強(qiáng)監(jiān)督，規(guī)范管理。（5）針對評標(biāo)委員相對固定問題，編制了《洛陽市中心醫(yī)院采購評審專家和評審專家?guī)旃芾磙k法》，結(jié)合工作的需要和實(shí)際情況，將具有相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的人員分類入庫組建中心醫(yī)院評審專家?guī)?。按照專業(yè)職責(zé)將專家分五類建庫管理：醫(yī)學(xué)裝備類評審專家?guī)?、工程類評審專家?guī)?、綜合類評審專家?guī)?、?jīng)濟(jì)專家類評審專家?guī)臁⒐?huì)代表類專家?guī)?。評審專家施行回避制度，對專家?guī)烊藛T實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，適時(shí)補(bǔ)充和調(diào)整。醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察部門對評審專家的抽取過程進(jìn)行全程監(jiān)督。（6）執(zhí)行“科室申報(bào)、職能科室歸口管理、分類采購”的管理模式。重新修訂采購限額標(biāo)準(zhǔn)，降低醫(yī)院自主采購限額。（7）針對資質(zhì)預(yù)審不嚴(yán)格情況采取整改措施：①招標(biāo)采購中心、監(jiān)察室、項(xiàng)目主管部門嚴(yán)格對投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)進(jìn)行預(yù)審，項(xiàng)目被授權(quán)人不僅要求提供加蓋鮮章的法人授權(quán)書，還需提供在本單位連續(xù)繳納3個(gè)月及以上的社保證明材料。②投標(biāo)保證金的繳納，要求公對公進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。③投標(biāo)人需進(jìn)行信用查詢并提供網(wǎng)頁截圖，并加蓋投標(biāo)人企業(yè)印章。

23.醫(yī)院藥事管理制度執(zhí)行不到位，藥事委員會(huì)作用發(fā)揮不充分配送過程監(jiān)管缺位，不能用制度管人管權(quán)管事。

整改情況：（1）修訂完善藥事管理制度，重要或重大藥品采購事項(xiàng)須經(jīng)院黨委會(huì)研究通過。（2）堅(jiān)持藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)定期例會(huì)制度，對藥品采購、配送、價(jià)格調(diào)整等情況進(jìn)行通報(bào)，接受全體委員監(jiān)督。今年以來已召開了兩次藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)會(huì)議。（3）嚴(yán)格執(zhí)行新藥申請、遴選和評審工作方案，堅(jiān)持公開、公正、公平原則，防止暗箱操作。2019年12月以來，按照程序先后五次完成了對涉及國家集中采購藥品的購進(jìn)和增加配送公司，以及捐贈(zèng)藥品的使用、發(fā)放等事項(xiàng)。（4）強(qiáng)化紀(jì)委監(jiān)督作用，針對藥品采購過程中的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)制度宣傳、監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對重點(diǎn)部門和人員的日常教育，完善崗位風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

24.“雙十”制度執(zhí)行不嚴(yán)格。僅對藥品“雙十”情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)缺乏藥物使用合理性深度分析。對違反“雙十”制度的醫(yī)務(wù)人員處理也不到位，達(dá)不到警示教育。

整改情況：醫(yī)院黨委和紀(jì)委高度重視臨床合理用藥工作，通過院長查房、誡勉談話等方式發(fā)揮“雙十排名”的監(jiān)管機(jī)制，促進(jìn)臨床合理用藥。（1）修訂完善《臨床用藥動(dòng)態(tài)監(jiān)控和超常預(yù)警制度》，細(xì)化雙十排名相關(guān)規(guī)定；每月對全院藥品銷售金額排名前10位、抗菌藥物銷售金額前10位、中藥注射劑銷售金額前10位及使用排名前10藥品的前10名醫(yī)師，以藥事管理通報(bào)的形式在院內(nèi)網(wǎng)上予以公示，并從中抽取部分醫(yī)師病歷進(jìn)行點(diǎn)評，對用藥情況進(jìn)行分析，對存在的不合理用藥情況通過院內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)對點(diǎn)通知到管床醫(yī)師，要求管床醫(yī)師查看病歷用藥情況并予以反饋整改。（2）嚴(yán)格按照合理用藥目標(biāo)責(zé)任書落實(shí)獎(jiǎng)罰，每月對未完成藥事指標(biāo)的科室予以經(jīng)濟(jì)處罰，促進(jìn)臨床合理用藥。（3）加強(qiáng)培訓(xùn)考核，提高臨床合理用藥、安全用藥意識。（4）加大處方、病歷點(diǎn)評力度、深度、廣度，對點(diǎn)評中發(fā)現(xiàn)的不合理用藥情況嚴(yán)格落實(shí)處罰，同時(shí)通過電話溝通、下科室講課、臨床藥師查房等方式協(xié)助臨床合理用藥、安全用藥。（5）依托信息化進(jìn)行處方前置審核，實(shí)現(xiàn)用藥前的控制。（6）調(diào)整各科室臨床路徑藥品設(shè)置，剔除不合理藥品。（7）修訂職稱晉升標(biāo)準(zhǔn)，增設(shè)“合理用藥”考核指標(biāo)，將合理用藥情況與職稱晉升掛鉤。（8）加強(qiáng)指標(biāo)考核，加大處罰力度。簽訂合理用藥目標(biāo)責(zé)任書，明確各項(xiàng)合理用藥指標(biāo)，明確科主任為科室合理用藥第一責(zé)任人，強(qiáng)化科主任責(zé)任意識。結(jié)合臨床科室每月藥學(xué)指標(biāo)完成情況，重點(diǎn)關(guān)注藥占比、輔助用藥、抗菌藥物使用強(qiáng)度、抗菌藥物病原學(xué)送檢率等，深入分析未完成合理用藥監(jiān)管指標(biāo)科室用藥情況并進(jìn)行反饋通報(bào)處罰。

25. 對耗材配送企業(yè)未實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。高值耗材使用缺乏監(jiān)管機(jī)制，易發(fā)隱性腐敗。醫(yī)院高值耗材使用量大，且未納入臨床路徑管理。

整改情況：（1）認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》《一次性使用無菌醫(yī)療器械監(jiān)督管理辦法》《河南省醫(yī)藥集中招標(biāo)采購聯(lián)席會(huì)議辦公室關(guān)于加強(qiáng)全省高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上采購管理工作的意見》《關(guān)于印發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材管理辦法（試行）的通知》（國衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2019〕43號）等相關(guān)規(guī)定。（2）重新修訂醫(yī)用耗材管理制度，強(qiáng)化耗材管理委員會(huì)及組成人員職責(zé)，發(fā)揮耗材管理委員會(huì)主導(dǎo)作用，對醫(yī)用耗材的遴選、準(zhǔn)入、招標(biāo)采購、使用、評價(jià)、監(jiān)督等全過程管理。（3）逐步整合配送企業(yè)并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期清理不合格供應(yīng)企業(yè)。（4）嚴(yán)格落實(shí)高值耗材“雙十”排名制度，加大處罰力度，監(jiān)督科室整改，對多次出現(xiàn)不合理使用的醫(yī)師進(jìn)行誡勉談話，并與醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評、評先評優(yōu)、職稱晉升掛鉤。(5）將高值耗材納入臨床路徑管理，逐步實(shí)現(xiàn)高值耗材按病種管理，降低耗材占比，減輕患者負(fù)擔(dān)。

26.合作辦醫(yī)方面醫(yī)院黨委及班子政治責(zé)任缺失，執(zhí)行上級政策不堅(jiān)決。

整改情況：院黨委及班子認(rèn)真組織學(xué)習(xí)研究有關(guān)合作辦醫(yī)方面的政策文件規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)，提高政治站位，堅(jiān)決執(zhí)行上級政策要求，嚴(yán)格落實(shí)對外合作辦醫(yī)項(xiàng)目整改的決策監(jiān)管責(zé)任。對6項(xiàng)對外合作辦醫(yī)項(xiàng)目，深入調(diào)查，核實(shí)情況，研究辦法，嚴(yán)格依法依規(guī)堅(jiān)決進(jìn)行整改，分類處置，終止或解除合作。截至目前5項(xiàng)已經(jīng)整改到位，1項(xiàng)正在按照相關(guān)政策及法規(guī)研究更合適的解決辦法。

27.醫(yī)院債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。

整改情況：定期組織財(cái)務(wù)運(yùn)營分析會(huì)，及時(shí)評估、準(zhǔn)確掌握醫(yī)院當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況，除資產(chǎn)負(fù)債率以外，使用流動(dòng)比例、速動(dòng)比率、償債保障比例等短期償債能力指標(biāo)，及產(chǎn)權(quán)比率、利息保障倍數(shù)等長期償債能力指標(biāo)，進(jìn)行分析、科學(xué)構(gòu)建可以體現(xiàn)公立醫(yī)院債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)體系，利用這些指標(biāo)定期對醫(yī)院的債務(wù)狀況進(jìn)行檢測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并預(yù)警存在的問題。同時(shí)，充分考慮資產(chǎn)構(gòu)成以及資產(chǎn)總額的基礎(chǔ)上，依據(jù)償債能力，深入分析融資過程中的成本問題和風(fēng)險(xiǎn)問題，制定科學(xué)合理的負(fù)債規(guī)模，建立健全風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制。2020年4月成立醫(yī)院內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)，出臺《醫(yī)院內(nèi)部控制工作目標(biāo)、原則及架構(gòu)》《內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組工作職責(zé)》及《內(nèi)部控制評價(jià)與監(jiān)督小組工作職責(zé)》等文件，建立有效的制衡和監(jiān)督機(jī)制，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)管理水平。

四、下一步主要工作打算

一是根據(jù)整改工作總結(jié)情況，對照整改方案，全面認(rèn)真梳理，找差距，找問題，對未按時(shí)完成或效果不理想的，要分析原因，找對策，訂措施，要進(jìn)一步增強(qiáng)等不起、慢不得、坐不住的責(zé)任感、使命感和緊迫感，從緊、從嚴(yán)、從實(shí)整改，確保在規(guī)定的最后時(shí)限內(nèi)完成所有整改任務(wù)。

二是針對整改中的重點(diǎn)、難點(diǎn)以及出現(xiàn)的新情況、新問題，要高度重視，及時(shí)研究討論，制定有效解決辦法，確保整改工作有序銜接，高效推進(jìn)。

三是持續(xù)發(fā)力，深入推進(jìn)，不斷鞏固和擴(kuò)大整改成果。努力在建章立制上下功夫、使長勁，把管用的制度堅(jiān)持下去，把創(chuàng)新做法固化下來，形成“長久立”的機(jī)制，推動(dòng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。

中共洛陽市中心醫(yī)院委員會(huì)

2020年5月18日