洛陽市中心醫(yī)院黨委關(guān)于巡察整改情況的通報

按照市委統(tǒng)一部署，2024年7月19日至9月14日，市委第八巡察組對洛陽市中心醫(yī)院黨委進行了常規(guī)巡察。10月31日，市委第八巡察組向洛陽市中心醫(yī)院黨委反饋了巡察意見。按照《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、整改組織實施情況

洛陽市中心醫(yī)院黨委堅持把巡察反饋問題整改作為重要的政治任務(wù)，擺在突出位置來抓，認真貫徹學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視巡察工作的重要論述、省委關(guān)于巡視整改工作的部署要求精神，積極落實市委書記江凌在聽取市委第七輪巡察工作匯報時的要求精神，第一時間成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記閆新同志任組長，黨委其他班子成員任副組長，統(tǒng)籌指導(dǎo)巡察整改工作，確保整改工作有力有序推進。集中整改期間，市中心醫(yī)院黨委召開巡察整改專題民主生活會1次，召開黨委會12次和攻堅克難專項推進會1次，研究制定整改落實方案，建立整改臺賬，明確整改措施、完成時限、責任領(lǐng)導(dǎo)和責任部門，確保整改落實到位。黨委書記閆新同志帶頭領(lǐng)辦督辦重點難點問題，嚴格落實巡察整改“第一責任人”責任。

二、集中整改進展情況

（一）已完成整改事項

1.關(guān)于“黨委未集體研究制定有效整改措施”問題。

整改情況：一是提高思想認識，多次召開黨委會，集體研究制定整改工作方案，從嚴從實落實整改措施，杜絕虛假整改。二是通過法律途徑解除歷史遺留問題，規(guī)范服務(wù)方引進管理。

2.關(guān)于“餐廳部分場地租用”問題。

整改情況：一是重新進行餐廳面積核定和市場租金調(diào)研。二是追收場地租金。三是制定《醫(yī)院房屋管理制度》，規(guī)范國有資產(chǎn)管理。

3.關(guān)于“下屬企業(yè)職工占用醫(yī)院房產(chǎn)”問題。

整改情況：一是黨委認識到對國有資產(chǎn)管理存在不足，調(diào)研市場租金后追繳租金，收回房產(chǎn)。二是舉一反三，制定《醫(yī)院房屋管理制度》，對醫(yī)院房屋進行嚴格管理。

4.關(guān)于“整改中不愿攻堅克難，不敢較真碰硬”問題。

整改情況：一是深化思想認識。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述，認真剖析整改中不愿攻堅克難、推進乏力的問題根源，班子成員主動認領(lǐng)整改問題，克服整改中存在的“畏難情緒”“好人主義”傾向，班子成員累計開展調(diào)研14次，研究制定241條整改措施。二是健全工作機制。成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組和3個工作專班，建立領(lǐng)導(dǎo)分包、協(xié)調(diào)聯(lián)動和督導(dǎo)督查工作機制，實行整改臺賬動態(tài)管理，對難點問題“一事一策”專項攻堅。三是注重建章立制。制定院黨委落實全面從嚴治黨主體責任清單，明確30項黨委職責和20項班子職責。集中整改期間共修訂制度36項，新建制度24項。

5.關(guān)于“就醫(yī)一卡通資金沉淀”問題。

整改情況：一是著力減少就醫(yī)一卡通資金沉淀額度，開展就診卡余額清退專項行動，2024年11月以來，清退資金30余萬元。二是多措并舉嚴控就診卡充值。不斷完善掛號途徑和支付方式，門診分診導(dǎo)診人員指導(dǎo)患者進行線上支付；使用醫(yī)院媒體矩陣進行便捷就醫(yī)宣傳，讓患者充分了解多元化的支付途徑。三是積極響應(yīng)國家衛(wèi)生健康委關(guān)于醫(yī)療預(yù)交金制度改革政策，改造醫(yī)院信息系統(tǒng)，全面取消門診預(yù)交金收取。

6.關(guān)于“個別事項的整改措施脫離實際”問題。

整改情況：糾正既往整改偏差，追回陪護椅折舊費用。

7.關(guān)于“理論武裝不扎實”問題。

整改情況：一是建章立制。制定《洛陽市中心醫(yī)院黨委“第一議題”學(xué)習(xí)規(guī)范指引（試行）》，巡察整改以來，黨委會及黨支部“第一議題”執(zhí)行率100%。二是補學(xué)補課。對47次未落實“第一議題”的黨委會逐項補學(xué)，黨委書記及班子成員領(lǐng)學(xué)精讀文章20次，每月開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)研討1次。三是深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十屆三中全會精神，邀請市委黨校專家進行專題宣講，組織基層宣講團拍攝宣講視頻，組織全院320余名科級干部和1200余名黨員開展集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)，召開中層干部研討交流會，提高了全院黨員干部理論武裝水平。

8.關(guān)于“思想政治引領(lǐng)作用不強”問題。

整改情況：提升思想認識，建立“黨委抓、書記抓、各科室抓”的責任體系和“學(xué)研用”閉環(huán)機制，明確學(xué)習(xí)教育活動班子成員要帶頭進行交流發(fā)言，每年到聯(lián)系支部講黨課不少于1次；分層次制定學(xué)習(xí)計劃，構(gòu)建“線上+線下”融合教育平臺，將思想政治教育與醫(yī)院業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來，定期組織督導(dǎo)檢查和黨支部互查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正形式主義、走過場等問題，確保教育活動扎實推進，促進學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化。

9.關(guān)于“落實上級關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)工作的決策部署不到位”問題。

整改情況：一是提高思想認識。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于做好新時代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想，結(jié)合醫(yī)院統(tǒng)戰(zhàn)工作實際，制定醫(yī)院統(tǒng)一戰(zhàn)線工作管理辦法。二是加強黨外人士隊伍建設(shè)。建立涵蓋76名黨外人士的信息庫，考察推薦7名西工區(qū)優(yōu)秀年輕黨外干部加入市優(yōu)秀黨外干部庫。三是召開統(tǒng)戰(zhàn)工作會議，專題研究醫(yī)院統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，聽取各民主黨派及黨外人士代表工作匯報，黨委班子成員、黨外人士代表、醫(yī)院各黨（總）支部書記代表近50人參加會議，共同為醫(yī)院發(fā)展建言獻策。

10.關(guān)于“貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的重要指示批示精神不到位”問題。

整改情況：一是院黨委深刻學(xué)習(xí)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見》，針對制約醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展問題，通過工作例會和現(xiàn)場調(diào)研形式進行11次專題研究。二是根據(jù)市委、市政府部署要求，在市衛(wèi)生健康委指導(dǎo)下制定多院區(qū)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，明確“強?？?、大綜合”發(fā)展目標，發(fā)展運營規(guī)劃經(jīng)市委審議通過。三是各院區(qū)以“全省最優(yōu)學(xué)科之一”為建設(shè)目標，形成“強專科、大綜合”的總體學(xué)科布局，高質(zhì)量完成國家呼吸區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)任務(wù)。四是優(yōu)化組織管理，強化人才引育，強化科研教學(xué)支撐作用，充分發(fā)揮區(qū)中輸出單位傳幫帶作用。

11.關(guān)于“集團化發(fā)展名不副實”問題。

整改情況：一是明確多院區(qū)集團化發(fā)展規(guī)劃。院黨委圍繞萬安院區(qū)轉(zhuǎn)型、周山凱旋院區(qū)規(guī)劃、伊濱院區(qū)建設(shè)等先后開展7次調(diào)研，按照市委、市政府和江凌書記調(diào)研指示精神，挖掘各院區(qū)優(yōu)勢，制定“一院五區(qū)”差異化發(fā)展方案。二是探索建立一體化、同質(zhì)化管理體制。實行多院區(qū)線上云交班，通報每日醫(yī)療、護理工作數(shù)據(jù)和特殊情況；成立運營專班，管理多院區(qū)運營工作。

12.關(guān)于“院黨委對周山凱旋院區(qū)缺乏監(jiān)管”問題。

整改情況：一是探索建立多院區(qū)一體化管理機制，制定多院區(qū)人員管理、財務(wù)管理、招標采購管理暫行規(guī)定，通過完善制定規(guī)定杜絕風(fēng)險漏洞；二是理順周山凱旋院區(qū)機構(gòu)設(shè)置，周山院區(qū)在保留周山路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的基礎(chǔ)上，向特色?？漆t(yī)院轉(zhuǎn)型，凱旋院區(qū)在保留健康管理中心、綜合病區(qū)、014社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的基礎(chǔ)上，利用2000平方米閑置場地，積極申辦康養(yǎng)項目。

13.關(guān)于“運營管理質(zhì)效不佳”問題。

整改情況：一是根據(jù)《公立醫(yī)院成本核算規(guī)范》（國衛(wèi)財務(wù)發(fā)〔2021〕4號）要求，制定印發(fā)醫(yī)院成本核算制度，成立領(lǐng)導(dǎo)小組。二是為全面提升醫(yī)療服務(wù)品質(zhì)與運營效率，已建立起涵蓋科室服務(wù)能力、醫(yī)療質(zhì)量、工作效率、資源使用效益等多維度的評價體系。目前已完成包括神經(jīng)內(nèi)科/外科、肝膽外科等14個重點科室的運營效能分析。后續(xù)將持續(xù)深化此項工作，優(yōu)化資源配置，提升診療效率，惠及廣大患者。

14.關(guān)于“創(chuàng)新發(fā)展后勁不足”問題。

整改情況：一是院黨委深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于科技創(chuàng)新的重要論述，積極爭取到洛陽市醫(yī)學(xué)成果轉(zhuǎn)化中心落戶萬安院區(qū)，平臺建設(shè)正在順利推進中。二是積極探索知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化的新路徑。依托醫(yī)院自身特色與優(yōu)勢，通過開展知識付費、軟件著作權(quán)轉(zhuǎn)化為實際的用戶訪問量和使用頻次等多種形式，成功實現(xiàn)了成果轉(zhuǎn)化“零的突破”。

15.關(guān)于“科研平臺建設(shè)與國家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)要求有差距”問題。

整改情況：一是積極爭取科研平臺建設(shè)資源。擬在萬安院區(qū)建立鄭州大學(xué)學(xué)科建設(shè)創(chuàng)新中心、科研培訓(xùn)基地；計劃在萬安院區(qū)建立標準生物樣本庫，目前已完成項目建設(shè)可行性調(diào)研及預(yù)算編制。二是加強科研人才引進。2024年引進博士1名，入站博士后1名。三是科研成果獲得新進步。2024年獲河南省重點研發(fā)專項和科技攻關(guān)項目各1項，獲河南醫(yī)學(xué)科技進步獎二等獎3項、三等獎1項，發(fā)表SCI論文20篇（其中一區(qū)1篇，二區(qū)5篇）。

16.關(guān)于“國家呼吸區(qū)域中心建設(shè)差距較大”問題。

整改情況：一是對標國家標準找差距，從學(xué)科建設(shè)、診療技術(shù)、科研能力等方面開展自評，定期召開專項工作推進會。二是加強與西交大二附院聯(lián)動，帶動關(guān)鍵技術(shù)突破，目前累計開展疑難危重癥病種62項、核心技術(shù)63項，疑難危重癥病種和核心技術(shù)覆蓋率分別為54.86%、88.73%。三是搭建科研轉(zhuǎn)化平臺。2025年3月洛陽市醫(yī)學(xué)成果轉(zhuǎn)化中心落戶萬安院區(qū)。四是強化區(qū)域教學(xué)職能，舉辦2次肺功能萬里行學(xué)術(shù)會議，外科學(xué)專業(yè)碩士點申報通過鄭大河南醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)學(xué)部學(xué)位評定委員會審核通過。五是引育高層次人才。連續(xù)三年舉辦“洛陽市中心醫(yī)院科研戰(zhàn)略型復(fù)合人才培養(yǎng)班”，啟動“洛陽市中心醫(yī)院科研能力提升專項課程培訓(xùn)”。

17.關(guān)于“醫(yī)療技術(shù)核心競爭力不強”問題。

整改情況：一是深化與西交大二附院合作，積極引進新技術(shù)、新項目，新開設(shè)小兒外科，醫(yī)院外埠患者較同期增長16.8%。二是借助國家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)平臺，引進國內(nèi)外知名專家及重點專業(yè)人才，提高?？颇芰Γ钛a相關(guān)技術(shù)空白。截至當前，平移新技術(shù)51項，20余項填補省級或市域空白，呼吸疾病收治病例覆蓋呼吸疑難病與危重癥病種及核心技術(shù)覆蓋率分別為54.86%、88.73%。

18.關(guān)于“學(xué)科優(yōu)勢不夠突出”問題。

整改情況：加強醫(yī)師培養(yǎng)與進修管理，將新技術(shù)新項目的開展情況納入科室和個人績效考核體系，鼓勵臨床科室將新技術(shù)的培訓(xùn)內(nèi)容納入進修計劃，2024年累計派出醫(yī)師50余人，定期組織技術(shù)交流會，促進技術(shù)傳播和創(chuàng)新。新獲批國家臨床重點專科1個、省級區(qū)域醫(yī)療中心2個、省級臨床重點?？?個、省級特色專科3個、省級醫(yī)學(xué)重點學(xué)科3個、市級重點學(xué)科6個。

19.關(guān)于“豫西公共衛(wèi)生中心（萬安院區(qū)）運營效果不佳”問題。

整改情況：一是按照市委、市政府要求，明確萬安院區(qū)的發(fā)展方向，按照萬安院區(qū)新運營階段發(fā)展規(guī)劃，嚴格落實“垂直管理、一體運營、同質(zhì)醫(yī)療、特色發(fā)展、平戰(zhàn)結(jié)合”的發(fā)展思路，著力優(yōu)化運營效能。二是積極爭取政策支持。目前，衛(wèi)生健康委下發(fā)《洛陽市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于進一步加強傳染病患者歸口管理定點收治工作的通知》（洛衛(wèi)〔2024〕73號），明確萬安院區(qū)作為我市傳染病患者的歸口管理定點收治點。三是依據(jù)本地疾病特點和醫(yī)學(xué)發(fā)展前沿，篩選重點發(fā)展病種，建立并推廣規(guī)范化診療路徑，提高診療效率，減輕患者負擔。

20.關(guān)于“萬安院區(qū)資產(chǎn)閑置”問題。

整改情況：盤點清查資產(chǎn)，統(tǒng)籌調(diào)配閑置資產(chǎn)，將萬安院區(qū)閑置的西門子全自動生化發(fā)光流水線Atellica SCCI、214張病床床頭柜和使用率較低的CT、DSA、懸吊DR、數(shù)字胃腸等設(shè)備平移至伊濱院區(qū)。巡察整改以來平移設(shè)備443臺件。

21.關(guān)于“黨委對意識形態(tài)工作重視不夠”問題。

整改情況：一是強化黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)研討，領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入開展學(xué)習(xí)討論交流。二是修訂印發(fā)《進一步加強意識形態(tài)工作責任制實施意見》，堅持將意識形態(tài)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實、同考核。三是定期對醫(yī)院意識形態(tài)工作進行分析研判，密切關(guān)注重點領(lǐng)域風(fēng)險隱患，加強預(yù)警。

22.關(guān)于“2021年至今，未對下屬機構(gòu)開展過意識形態(tài)專項督導(dǎo)檢查”問題。

整改情況：制定《意識形態(tài)工作督導(dǎo)檢查方案》，對黨支部意識形態(tài)工作進行專項督導(dǎo)檢查。

23.關(guān)于“未落實‘三審三校’制度”問題。

整改情況：修訂《新聞和信息發(fā)布三審三校制度》，進一步規(guī)范醫(yī)院信息發(fā)布流程。

24.關(guān)于“陣地建設(shè)管理不到位”問題。

整改情況：一是按照“誰主辦、誰負責”的原則，實行學(xué)術(shù)會、報告會、講座等一會一報制。二是修訂《微信公眾平臺管理辦法》，明確科室自辦微信公眾號的信息發(fā)布應(yīng)嚴格遵守《新聞和信息發(fā)布“三審三?！敝贫取贰?/span>三是制定醫(yī)院微信“十不準”要求。

25.關(guān)于“問題查糾治理不徹底”問題。

整改情況：一是院黨委深刻認識到巡察反饋問題的嚴肅性和整改工作的緊迫性，深入剖析問題并制定相關(guān)舉措。二是針對巡察反饋問題，研究修訂醫(yī)院醫(yī)保及醫(yī)療服務(wù)管理制度，組織醫(yī)保管理員巡察問題專項整改培訓(xùn)會議，加強政策宣傳培訓(xùn)。三是修訂藥品“雙十”制度，組織召開違規(guī)用藥問題專項整改會議，對不合理用藥醫(yī)師予以誡勉談話、限制處方權(quán)等處理，約談不合理用藥醫(yī)師24人、相關(guān)藥品廠家45個，警示效果顯著。四是上線智能審核系統(tǒng)，根據(jù)內(nèi)置規(guī)則進行醫(yī)囑篩查，做到事前提醒、事中控制、事后攔截，確保醫(yī)囑合理合規(guī)。五是建立常態(tài)化督導(dǎo)機制，開展多職能部門聯(lián)合督導(dǎo)，重點檢查“三合理一規(guī)范”等問題。對發(fā)現(xiàn)的疑點及時糾正，對確定的問題予以警告或績效扣罰，確保整改工作常態(tài)化推進。

26.關(guān)于“藥品、耗材‘雙十’制度執(zhí)行不嚴格”問題。

整改情況：一是按照“雙十”制度要求，組織專家隨機抽取排名靠前醫(yī)師的病歷進行專項點評，對點評中發(fā)現(xiàn)的問題進行院內(nèi)公示，對涉及的醫(yī)師根據(jù)點評結(jié)果分別給予約談、績效扣罰、影響職稱評定和評先評優(yōu)、暫停處方權(quán)等處罰。二是重新修訂了藥品“雙十”制度、醫(yī)用耗材“雙十”制度，細化懲處細則，將點評結(jié)果與績效、職稱評定、處方權(quán)限等掛鉤，并對違規(guī)行為進行公示和通報，形成警示效應(yīng)。三是對多次上榜的醫(yī)師進行約談、績效扣罰，并責成其作出書面檢討。同時對“雙十”藥品、耗材靠前的廠家進行約談，對上榜藥耗處以封停、限量、限制科室申請使用等處罰措施。四是建立長效機制，不斷完善藥品、耗材的管理制度和工作流程，指定專人負責對藥品、耗材使用情況進行動態(tài)監(jiān)測，定期對醫(yī)護人員進行藥品、耗材管理、合理使用等方面的培訓(xùn)和教育，提高專業(yè)素養(yǎng)和合規(guī)意識。

27.關(guān)于“藥耗購銷存在差額”問題。

整改情況：一是全面核查與審計，組織多部門對涉及的藥品、耗材購銷情況進行全面核查，與醫(yī)院信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行比對，確認數(shù)據(jù)的準確性，查找可能的系統(tǒng)漏洞或人為操作失誤。二是加強內(nèi)部控制與管理，科學(xué)編制采購計劃，避免盲目采購和庫存積壓；所有藥品、耗材入庫時，必須嚴格核對數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，確保入庫準確；加強出庫和二級庫管理，定期對庫存進行盤點，確保賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)并處理差異；提升信息化管理水平，升級信息系統(tǒng)，提高數(shù)據(jù)錄入的準確性和效率；逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時監(jiān)控，利用信息系統(tǒng)實時監(jiān)控庫存情況，生成報表和預(yù)警信息，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題；強化培訓(xùn)與考核，定期對相關(guān)人員進行進銷存管理的培訓(xùn)，提高專業(yè)素質(zhì)和責任心；將進銷存管理納入績效考核體系，對存在問題的員工進行處罰；建立長效機制，制定和完善藥品、耗材購銷管理制度，明確各個環(huán)節(jié)的責任和操作流程；定期對藥品、耗材購銷情況進行監(jiān)督檢查，確保各項制度有效執(zhí)行；鼓勵舉報購銷中的不正之風(fēng)，對舉報事項一經(jīng)查實，予以獎勵。

28.關(guān)于“醫(yī)患矛盾頻發(fā)”問題。

整改情況：一是院黨委深刻汲取既往糾紛教訓(xùn)，組織修訂《醫(yī)療核心制度（第三版）》，加強科室醫(yī)療安全意識、規(guī)范醫(yī)療操作及流程。二是加強醫(yī)療安全教育培訓(xùn)工作，組織網(wǎng)上測評考試，通過醫(yī)院微信公眾號、院內(nèi)電子屏等開展依法執(zhí)業(yè)宣傳，組織開展依法執(zhí)業(yè)全面自查，營造良好氛圍，防范醫(yī)療風(fēng)險。三是每月進行全院疑難病例討論，進行典型案例剖析，印發(fā)處罰情況簡報，提高臨床醫(yī)務(wù)人員的安全意識。

29.關(guān)于“醫(yī)院對少數(shù)糾紛責任人處理寬松軟”問題。

整改情況：一是院黨委深刻認識到，該問題發(fā)生暴露部分班子成員“一崗雙責”履行不到位，制度剛性約束不足等問題。二是強化責任追究。每季度開展醫(yī)療質(zhì)量安全委員專家對糾紛案例進行深入討論，確定責任人和責任科室，提出處罰及整改意見，監(jiān)督整改落實情況。三是制定《關(guān)于醫(yī)療糾紛隱患排查上報制度及流程》《醫(yī)療糾紛風(fēng)險排查聯(lián)動辦法》《重大醫(yī)療糾紛隱患排查上報流程圖》，規(guī)范了醫(yī)療糾紛處理流程及醫(yī)療糾紛隱患排查上報制度及流程。

30.關(guān)于“醫(yī)療安全監(jiān)管不嚴”問題。

整改情況：一是院黨委認真學(xué)習(xí)國家衛(wèi)生健康委不良事件相關(guān)文件與要求，做好制度流程重構(gòu)。印發(fā)《患者安全專項行動方案（2024—2025年）》《質(zhì)量與安全持續(xù)改進實施方案》《質(zhì)控員管理辦法（試行）》，修訂《醫(yī)療質(zhì)量（安全）不良事件管理制度》，細化7大類39項事件分類標準，分層開展培訓(xùn)；以患者為中心明確Ⅰ級、Ⅱ級24小時響應(yīng)時限；建立Ⅰ級事件和Ⅱ級事件伴有患者病情加重“首報負責－多科會商－分級處置”機制。二是深入剖析，持續(xù)改進。對重要事件、共性問題和系統(tǒng)性問題進行根因分析，定期發(fā)布《醫(yī)療安全（不良）事件通報》，每季度挑選典型不良事件組織討論分析，并對上季度需協(xié)調(diào)問題進行追蹤改進。三是明確工作改進目標。按照國家要求，醫(yī)院鼓勵員工、患者及家屬對不良事件進行免責報告，提高不良事件的主動報告率，2024年底每百出院人次主動報告不良事件年均大于2.5例次，Ⅱ級H級事件逐年降低，Ⅰ級事件逐年降低。

31.關(guān)于“醫(yī)療安全原因分析流于形式”問題。

整改情況：一是每季度組織醫(yī)療質(zhì)量安全委員專家對糾紛案例進行深入討論，確定責任人和責任科室，提出處罰及整改意見，監(jiān)督整改落實情況，提高臨床醫(yī)務(wù)人員的安全意識。二是建立風(fēng)險隱患月排查上報機制。三是印發(fā)《醫(yī)療糾紛處理與責任追究制度》，通過處罰達到警示全院、督促整改的效果，有效增強醫(yī)務(wù)人員的風(fēng)險意識和責任意識。

32.關(guān)于“主體責任落實不力”問題。

整改情況：一是固化“第一議題”和黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度，黨委班子定期開展政治理論學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，增強政治意識，確保責任意識深入人心。二是制定印發(fā)《中共洛陽市中心醫(yī)院委員會落實全面從嚴治黨主體責任清單》，明確黨委主體責任和班子成員“一崗雙責”責任，做到任務(wù)具體化、責任明確化。三是將黨紀學(xué)習(xí)教育融入日常工作，深入推進清廉醫(yī)院創(chuàng)建，開展群眾身邊不正之風(fēng)和集中整治工作，解決群眾急難愁盼問題22個。四是完成對醫(yī)院現(xiàn)有制度的全面審查，修訂與現(xiàn)行法律法規(guī)、政策或醫(yī)院發(fā)展實際不符的制度200余項。

33.關(guān)于“未進行供貨商梳理遴選”問題。

整改情況：一是梳理排查，推進招標。排查出辦公用品類、被服類、醫(yī)護服類、水電木維修材料等12個2019年之前項目，截至2025年4月，12個項目均完成重新招標。二是舉一反三，組織《醫(yī)院招標采購管理辦法及實施細則》集中學(xué)習(xí)，發(fā)放《工作提示函》，要求相關(guān)職能科室對管理職責范圍內(nèi)項目進行梳理，建立臺賬推進招標。三是加強培訓(xùn)。邀請醫(yī)院法律顧問為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、中層干部及相關(guān)工作人員開展關(guān)于招投標法律知識的專業(yè)培訓(xùn)，增強人員法律意識，合理合規(guī)開展招采工作。

34.關(guān)于“黨紀執(zhí)行不嚴”問題。

整改情況：一是院黨委進一步強化黨紀學(xué)習(xí)，編印《廉潔警示教育學(xué)習(xí)計劃》5本，組織黨紀學(xué)習(xí)教育集體學(xué)習(xí)研討5次，撰寫心得體會，加深對黨紀知識的理解運用。二是建立科間定期通報協(xié)作機制，在處分作出后，將處分決定書送達組織、人事、醫(yī)務(wù)等相關(guān)部門，要求予以辦理變更并填寫《處分決定執(zhí)行情況報告表》，確保紀律執(zhí)行到位。三是加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，組織紀檢工作人員參加系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。四是依規(guī)扣發(fā)、追繳15名受處分人員平時考核獎，修正1名受處分人員年度考核結(jié)果。

35.關(guān)于“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評警示教育效果不明顯”問題。

整改情況：一是梳理2020年至2023年全員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)量化考評結(jié)果，按照考評細則，修正61名人員考評得分及結(jié)果。二是完善醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評制度。組織《關(guān)于建立醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德考評制度的指導(dǎo)意見（試行）》（衛(wèi)辦發(fā)〔2007〕296號）集中學(xué)習(xí)，審議修訂《醫(yī)德醫(yī)風(fēng)量化考評制度實施方案》，完善考評細則，扎實落地“一票否決”制，考評結(jié)果掛網(wǎng)公示。三是嚴格把關(guān)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評結(jié)果。明確參與考評的各職能科室負責人是考評的“第一責任人”，要求實事求是，客觀公正執(zhí)行考評規(guī)則。四是加強對醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評結(jié)果較差人員的提醒教育，強化其廉潔自律意識和防腐拒變的能力。

36.關(guān)于“違規(guī)領(lǐng)取通訊補貼”問題。

整改情況：一是院黨委集體學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、習(xí)近平總書記在中共中央政治局會議上關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作指示精神和津補貼發(fā)放相關(guān)規(guī)定、使用政策文件，增強規(guī)矩意識，確保津補貼執(zhí)行符合上級規(guī)定要求。二是全額收回違規(guī)領(lǐng)取的通訊費。

37.關(guān)于“班子成員落實‘一崗雙責’不到位”問題。

整改情況：一是明確責任。印發(fā)《中共洛陽市中心醫(yī)院委員會落實全面從嚴治黨主體責任清單》，明確班子成員具體職責，確保對分管科室的責任落實有章可循。二是加強培訓(xùn)。定期組織班子成員參加“一崗雙責”落實專題培訓(xùn)，強化責任意識和履職能力。三是建章立制。印發(fā)《關(guān)于建立網(wǎng)格化談心談話長效機制的通知》，黨委書記對照市委第八巡察組反饋的74項問題，結(jié)合審計情況和意識形態(tài)、保密工作專項巡察反饋問題，帶頭與班子成員深入開展談心談話，明確班子成員具體職責，確保對分管科室的責任落實。

38.關(guān)于“后勤物資采購相關(guān)科室職責不清”問題。

整改情況：一是明確職能，后勤物資管理職能歸入后勤服務(wù)監(jiān)管科，招標采購中心、資產(chǎn)科將后勤物資采購、后勤物資庫管理職能移交后勤服務(wù)監(jiān)管科。二是對后勤物資進行梳理、調(diào)研，分類推進招標，截止2025年5月底已完成辦公用品類、被服類、醫(yī)護服類、水電木維修材料、片袋類、土雜類等后勤物資的招標。三是修訂完善后勤物資管理相關(guān)制度，加強對后勤物資從采購到使用全過程的管理。四是強化監(jiān)督，院紀委加強對后勤物資采購的日常監(jiān)管。

39.關(guān)于“院紀委日常監(jiān)督缺位”問題。

整改情況：一是院紀委深刻反思，深刻認識到日常監(jiān)督對維護醫(yī)院風(fēng)清氣正的政治生態(tài)的重要性和對防范醫(yī)院廉政風(fēng)險的必要性，采取切實有效的措施不斷提升日常監(jiān)督水平，為醫(yī)院營造風(fēng)清氣正的良好環(huán)境。二是加強自身規(guī)矩意識的學(xué)習(xí)，提升敏感性。三是結(jié)合市委巡察整改專題民主生活會工作要求，開展會前談心談話，加強監(jiān)督提醒。四是加強醫(yī)院紀檢監(jiān)察力量，制訂監(jiān)督清單，提升監(jiān)督質(zhì)效。五是醫(yī)院中層干部大會開展典型案例警示教育提醒，要求醫(yī)院各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部以身作則，帶頭遵守中央八項規(guī)定精神。六是節(jié)前開展廉潔提醒監(jiān)督，對黨員干部提出“十個嚴禁”。七是黨委會學(xué)習(xí)傳達市衛(wèi)健系統(tǒng)群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題集中整治總結(jié)暨再抓兩年部署會和“紀檢監(jiān)察工作規(guī)范化法治化正規(guī)化建設(shè)年”行動推進會會議精神，督促推動工作取得成效。

40.關(guān)于“對廉政風(fēng)險高的崗位和科室監(jiān)管乏力”問題。

整改情況：一是對黨支部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作專項督導(dǎo)檢查并提出意見建議。二是加強網(wǎng)格化談心談話，結(jié)合市委巡察整改專題民主生活會工作要求，對分管科室及重點崗位開展談心談話廉潔提醒90余人次。三是醫(yī)院制訂下發(fā)《關(guān)于開展廉潔風(fēng)險排查及防控工作的通知》，開展廉潔風(fēng)險排查和防控工作。四是編印廉潔警示教育學(xué)習(xí)計劃，督促總支、支部、科室開展學(xué)習(xí)警示教育24場次。

41.關(guān)于“對體檢中心財務(wù)監(jiān)管存在漏洞”問題。

整改情況：一是院黨委成立工作小組，由體檢中心分管領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)審計科、財務(wù)科、信息科、績效辦等職能部門開展調(diào)查，查找漏洞，分析原因。二是追回體檢中心對系統(tǒng)錄入金額與實際付款金額不符的體檢單位多核算的獎金。三是黨委對時任體檢中心主任進行提醒談話。四是重新制定體檢中心績效核算機制，加強監(jiān)管，確保體檢收入足額收回。

42.關(guān)于“大量應(yīng)收款項長期未收回”問題。

整改情況：一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，成立應(yīng)收賬款專項工作組，由黨委書記、院長任組長，分管副院長擔任副組長，制定責任清單，明確工作任務(wù)，完成西工、周山、凱旋院區(qū)除正常運營所需資金外的款項追收工作。二是完善財務(wù)制度，優(yōu)化管理流程，嚴格執(zhí)行應(yīng)收賬款管理制度，定期對債權(quán)進行清理，確保及時掌握債權(quán)動態(tài)，減少呆賬、壞賬的發(fā)生。三是加強內(nèi)部控制與監(jiān)督，通過定期對賬、定期催繳、年終通知等方式，降低壞賬風(fēng)險。

43.關(guān)于“周山、凱旋院區(qū)還存在白條入賬”問題。

整改情況：一是修訂完善周山、凱旋院區(qū)財務(wù)管理制度。二是建立憑證抽查臺賬，對憑證進行不定期抽查，杜絕類似情況發(fā)生。三是組織集中學(xué)習(xí)《公立醫(yī)院內(nèi)部控制制度與風(fēng)險管理實務(wù)》和新修訂的財務(wù)制度，進一步明確了各崗位的工作內(nèi)容、經(jīng)費審批流程等。四是責成周山凱旋院區(qū)財務(wù)科、澗西區(qū)周東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站作出深刻檢查，對相關(guān)責任人進行批評教育。

44.關(guān)于“耗材器械采購監(jiān)管存在欠缺”問題。

整改情況：一是組織學(xué)習(xí)衛(wèi)健系統(tǒng)和醫(yī)院的招標管理規(guī)定，開展進銷存管理培訓(xùn)和線上測試，對相關(guān)科室進行宣教，對違規(guī)行為進行公示和通報，深化合規(guī)意識，形成警示效應(yīng)。二是舉一反三，開展定期排查，梳理是否存在應(yīng)招未招、規(guī)避招標、分解招標等情形。

45.關(guān)于“存在圍標串標現(xiàn)象”問題。

整改情況：一是提升思想認識。深刻認識到圍標串標現(xiàn)象嚴重影響招標投標的公開、公平、公正，損害招標人及其他投標人的合法權(quán)益。二是推進問題整改。組織宣講、學(xué)習(xí)國家、省、市招標采購法律法規(guī)；加強報名資格審核，利用專業(yè)的第三方平臺，對投標各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系進行查詢，排查各方控股、交叉持股、同聯(lián)系方式、同地址企業(yè)、董監(jiān)高相互任職、歷史共同投標等多種關(guān)系，識別圍標串標隱患，排除招標風(fēng)險，將“單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標人，不得參加同一合同項下的采購活動”要求作為資格項條款，寫入招標文件中，進一步警示圍標串標行為；編制并執(zhí)行填寫“報名供應(yīng)商關(guān)聯(lián)關(guān)系審核表”、保存平臺查詢截圖，加強對線下報名供應(yīng)商的審核；院紀委全流程監(jiān)督，及時識別防范圍標串標風(fēng)險。

46.關(guān)于“資產(chǎn)設(shè)備管理存在風(fēng)險”問題。

整改情況：一是組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理條例》《洛陽市市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理辦法》，提高資產(chǎn)管理意識，保證資產(chǎn)實物與賬務(wù)的完整性與準確性。二是修訂醫(yī)院資產(chǎn)管理有關(guān)制度，對固定資產(chǎn)進行全鏈條流程管理。三是排查出未及時入庫設(shè)備，完善入庫手續(xù)。

47.關(guān)于“個別資產(chǎn)報廢未經(jīng)價值評估和財政部門審批”問題。

整改情況：一是組織資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，敦促相關(guān)業(yè)務(wù)人員熟知國有資產(chǎn)處置的方式和程序。二是排查相關(guān)科室崗位風(fēng)險點，制定崗位風(fēng)險評估表，保證資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)合法合規(guī)開展，杜絕類似問題再發(fā)生。三是修訂醫(yī)院資產(chǎn)管理有關(guān)制度，明確資產(chǎn)報廢的申請、審批、評估、實物處置及收入管理等各個環(huán)節(jié)的具體步驟和要求，確保每一步都有明確的規(guī)定和責任人。四是責成資產(chǎn)管理部門負責人作出深刻檢查。

48.關(guān)于“第三方醫(yī)療設(shè)備維保公司重復(fù)收取維保費”問題。

整改情況：一是對維保服務(wù)清單、服務(wù)內(nèi)容等進行全面審核，追回重復(fù)收取的維保費。二是開展廣泛調(diào)研，制定了新的招標技術(shù)要求，2024年12月對第三方維修企業(yè)服務(wù)進行了重新招標，并建立第三方維修企業(yè)評價機制。三是責成相關(guān)責任人作出深刻檢查。

49.關(guān)于“周山、凱旋院區(qū)津補貼發(fā)放不規(guī)范”問題。

整改情況：一是院黨委根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈河南省深化公立醫(yī)院薪酬制度改革實施方案〉的通知》（豫人社〔2022〕1號）指導(dǎo)意見，制定周山凱旋院區(qū)獎勵性績效的績效管理辦法，取消執(zhí)勤補助、義診及坐診補助，規(guī)范津補貼發(fā)放。二是追回未按規(guī)范發(fā)放的補助。三是黨委對責任人周山凱旋院區(qū)業(yè)務(wù)副院長進行提醒談話，并責令其作出書面檢查。

50.關(guān)于“周山、凱旋院區(qū)存在逐利傾向”問題。

整改情況：一是院黨委深刻認識到“逐利傾向”不是簡單的管理問題，而是動搖公立醫(yī)院公益屬性的方向性問題。二是修訂考核方案，取消“手術(shù)級別”等考核指標，在全成本核算下結(jié)合手術(shù)風(fēng)險程度、難易程度、資源消耗程度及倫理風(fēng)險不同等因素進行績效核算。三是黨委對責任人周山凱旋院區(qū)黨總支書記進行提醒談話，并責令其作出書面檢查。

51.關(guān)于“周山、凱旋院區(qū)績效核算不規(guī)范”問題。

整改情況：一是院黨委研究，重新制定周山凱旋院區(qū)黨總支委員績效核算標準，規(guī)范績效發(fā)放。二是相關(guān)人員已退回相應(yīng)獎勵性績效。三是黨委對責任人周山凱旋院區(qū)黨總支委員進行提醒談話，并責令其作出書面檢查。

52.關(guān)于“提供‘加班餐’”問題。

整改情況：一是停止供應(yīng)加班餐，加班誤餐由個人自行統(tǒng)籌。二是嚴格落實醫(yī)院〔2019〕146號和〔2021〕83號文件要求，規(guī)范公務(wù)接待。

53.關(guān)于“班子建設(shè)薄弱”問題。

整改情況：一是嚴格落實“第一議題”制度，第一時間傳達學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話和重要指示批示精神；每月進行一次黨委理論學(xué)習(xí)中心組（擴大）學(xué)習(xí)研討，通過政治理論學(xué)習(xí)持續(xù)加強黨的政治建設(shè)，強化班子思想淬煉。二是專題學(xué)習(xí)《全國黨政領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)規(guī)劃綱要（2024—2028年）》文件精神，研究班子建設(shè)相關(guān)事宜。三是貫徹落實市衛(wèi)生健康委黨組《關(guān)于加強市屬公立醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的若干措施》文件要求，黨委書記與班子成員面對面開展談心談話，開誠布公講不足、推心置腹提建議；認真召開巡察整改專題民主生活會和年度民主生活會，班子成員認真進行批評與自我批評，開展積極健康的思想斗爭。四是不定期開展專項培訓(xùn)，持續(xù)提升黨委班子履職能力。

54.關(guān)于“黨費使用不規(guī)范”問題。

整改情況：一是提高政治站位。將黨費管理工作作為黨委會重要議題，集體學(xué)習(xí)中央、省、市關(guān)于黨費收繳、使用和管理規(guī)定，修訂醫(yī)院黨費預(yù)算管理和支出審批管理流程，規(guī)范黨費支出管理。二是收回2021—2023年使用黨費為黨員購買的圖書卡。三是對醫(yī)院黨委辦公室主任給予誡勉處理，市衛(wèi)生健康委黨組對相關(guān)責任領(lǐng)導(dǎo)予以嚴肅處理。

55.關(guān)于“兼職干部獎勵性績效發(fā)放”問題。

整改情況：一是研究明確兼職中層干部的獎勵性績效發(fā)放辦法，對于既從事行政管理工作又在其相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)所在臨床科室從事臨床業(yè)務(wù)工作的中層干部按照行政職能科室相應(yīng)檔次發(fā)放獎勵性績效。二是修訂醫(yī)院中層干部選拔任用管理辦法，進一步規(guī)范中層干部的管理。三是行政臨床兼職干部按照新的績效發(fā)放辦法退回相應(yīng)獎勵性績效差額。

56.關(guān)于“人員返聘缺乏監(jiān)管”問題。

整改情況：一是立行立改，規(guī)范管理，明確2025年1月起不允許科室自行返聘工作人員，并在OA上關(guān)閉科室自聘人員考勤權(quán)限。二是對個別科室反饋的因業(yè)務(wù)工作需要確實存在繼續(xù)留用的特殊情況予以核實，黨委會研究，給予其一年過渡期，過渡期內(nèi)通過第三方人力資源公司以勞務(wù)外包的形式安排在醫(yī)院工作，責成相關(guān)科室在過渡期內(nèi)抓緊時間完善人才梯隊。

57.關(guān)于“有2人不符合返聘要求”問題。

整改情況：一是積極查閱國家、省、市相關(guān)政策文件，修訂醫(yī)院返聘專家管理辦法。二是根據(jù)修訂后的返聘專家管理辦法，重新審核返聘專家資質(zhì)，對于符合返聘要求的人員，完成續(xù)聘、返聘工作，簽訂返聘協(xié)議，按新文件管理，同時，對不符合返聘要求的2名人員予以解聘。

58.關(guān)于“檔案管理不規(guī)范，檔案材料存在缺失”問題。

整改情況：一是抽調(diào)檔案專審人員，對醫(yī)院保管的1596份檔案進行核查，形成檔案缺失材料臺賬。二是下發(fā)751份檔案整改通知書，補充缺失檔案材料，共計收集缺失年度考核表、學(xué)歷材料727份，因無法補充材料的情況說明122份，對于16名年度考核表缺失結(jié)果的人員，對照歷年年度考核名冊確認年度考核結(jié)果；補齊干部任免表20份，更新干部任免表269份。三是建立干部人事檔案管理制度，完善檔案管理工作流程，加強檔案管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強化具體業(yè)務(wù)人員檔案收集、整理、保管、利用的全流程管理能力，規(guī)范檔案管理。

59.關(guān)于“黨員檔案資料不全，涂改日期”問題。

整改情況：一是清查在編黨員檔案，排查出110份黨員檔案需補充完善相關(guān)資料，下發(fā)整改通知書補齊相關(guān)資料。二是責成黨員發(fā)展材料存在日期涂改的黨支部就有關(guān)情況進行書面說明，黨委對說明情況進行核查，以上黨員信息涂改系工作疏忽、筆誤所致，未違反黨員發(fā)展流程，依規(guī)定將黨支部情況說明和黨委考察確認結(jié)果裝入黨員檔案，并對責任人進行提醒談話。三是開展黨務(wù)干部培訓(xùn)，加強對負責發(fā)展黨員業(yè)務(wù)的黨務(wù)干部的思想政治教育和黨務(wù)實務(wù)培訓(xùn)。

（二）持續(xù)整改事項

1.關(guān)于“內(nèi)部管理體制不健全”問題。

目前進展：院黨委研究確定了行政后勤職能科室定崗定編方案，提請市衛(wèi)生健康委報備后予以實施。

承諾整改時限：2025年8月底

2.關(guān)于“中層干部隨意聘任”問題。

目前進展：一是修訂醫(yī)院中層干部選拔任用管理辦法，并報請市衛(wèi)生健康委審核。二是啟動全員競聘、輪崗，同時進行編內(nèi)干部備案。

承諾整改時限：2025年8月底

三 、下一步整改工作安排

一是以更高站位扛起巡察整改政治責任。領(lǐng)導(dǎo)班子成員率先垂范，帶領(lǐng)責任科室各司其職，齊心協(xié)力推動巡察整改工作見到實效。

二是以更嚴要求確保整改任務(wù)落地見效。堅決克服“過關(guān)”心態(tài)，對于未完成的整改事項，持續(xù)跟蹤督辦；對于已經(jīng)完成的適時組織“回頭看”，嚴防問題反彈回潮。

三是以更實舉措推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。把抓好巡察整改與做好醫(yī)院各項工作結(jié)合起來，以擔當務(wù)實的舉措為全面推進健康洛陽提質(zhì)升級作出更大的貢獻。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見和建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：0379-63892009；郵政地址：洛陽市西工區(qū)中州中路288號；電子郵箱：lyszxyydb[at]163[dot]com。

中共洛陽市中心醫(yī)院委員會

2025年6月19日